目录

第一部分部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政专项支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用使用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

恩施州总工会是全州各县市总工会、各产业工会和各大型企事业单位工会的领导机关，受中共恩施州委和湖北省总工会领导。

1.根据党的路线方针政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全州工会工作的指导方针和任务，指导全州工会工作；负责工运理论、政策的研究，组织和指导全州各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走

2.组织和指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。贯彻执行全省工会代表大会和恩施州工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府和上级工会反映全州职工的愿望和要求，并提出意见和建议；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及全州职工切身利益的法规草案和政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导下级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制的工作。

5.指导全州各级工会加强自身建设和改革；研究制定全州工会的各项组织制度，支持和帮助全州符合建会条件的单位组建工会和发展会员；研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设；监督和检查《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中国工会章程》等的贯彻执行。

6.推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

7.发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织，推进工会社会工作者队伍建设，联系引领职工服务类社会组织。

8.研究全州劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

9.协助县市党委管理同级总工会的领导干部，协助州直有关局、委(行业办)和工会关系隶属州总工会领导的大型企事业单位党组(党委)管理州直产业（行业）、大型企事业单位工会的领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作；监督、检查州总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

10.研究全州职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技能协作等活动。

11.开展职工宣传思想工作和素质提升工作；拓展网上工作，开辟网上工作平台和途径，开展新媒体宣传；负责职工志愿者队伍的组织管理。

12.协助做好省级及以上劳动模范的选树工作，宣传弘扬新时代劳模精神、劳动精神、工匠精神。

13.负责全州工会经费收缴、管理、使用、审查和审计工作；做好全州工会资产管理工作。

14.负责全州工会系统对外交流工作。

15.承办州委、州政府和上级总工会交办的其他事项。

（二）机构设置

恩施自治州总工会成立于1949年12月，在恩施州委和湖北省总工会的领导下，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，独立自主地开展工作，依法行使权利与义务。机关内设二室三部，即：办公室、组织宣教网络经济部、财务资产部、权益保障部、经审委办公室，二级事业单位恩施州工人文化宫。

二、部门决算单位构成(包括本级及所属预算单位)

恩施州总工会作为财政决算一级单位，包含机关级所属二级事业单位（恩施州工人文化宫，财务未独立核算）。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年预算收入618.95万元，较2018年（528.93万元）增加90.02万元，主要是年中追加了省部级困难劳模补助资金、2019年恩施州劳模评选表彰活动经费等。

2019年支出618.95万元，较2018年（528.28万元）增加90.67万元，主要是年中追加了省部级困难劳模补助资金、2019年恩施州劳模评选表彰活动经费等因素。

二、收入决算情况说明

2019年预算收入总计618.95万元。收入较2018年（528.93万元）增加90.02万元，主要原因如下：

2019年年初预算总收入460万元，较2018年初预算479万元减少19万。其中：“工会经费预算项目”435万，较2018年385万元增加50万元；“文明创建、党建、综治等目标管理”10万，与2018年持平；“困难职工帮扶资金”15万元与2018年持平；另2018年安排“工会经费补助”39万元、“工会六次代表会议费”30万元。

2019年中调整追加预算158.30万元。其中：“2019年省部级困难劳模补助资金”81万元，“2019年省级困难职工帮扶专项资金”18万元，“2019年恩施州劳模评选表彰活动经费” 59.10万元，“干部体检经费”0.2万元。2018年中调整追加预算49.93万元。其中：“参加省运会经费”19.8335万元、“省财政帮扶资金”20万元、“省财政拨省部级困难劳模补助资金”10万元、“县级退休干部体检费”0.1万元。

2018年结转“2018年省级困难职工帮扶资金”0.65万元。

三、支出决算情况说明

2019年支出618.95万元，全部为项目支出。支出较2018年（528.28万元）增加90.67万元，主要原因是：年初财政预算减少19万元，年中预算追加108.37万元（其中主要是省部级困难劳模补助资金、2019年恩施州劳模评选表彰活动经费）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入618.95万元，全部为一般公共预算财政拨款。2019年州财政拨款收入较2018年（528.93万元）增加90.02万元，主要原因如下：

2019年年初预算总收入460万元，较2018年初预算479万元减少19万。其中：“工会经费预算项目”435万，较2018年385万元增加50万元，增加原因是财政负担工资福利支出增加导致相应计提工会经费增加；“文明创建、党建、综治等目标管理”10万，与2018年持平；“困难职工帮扶资金”15万元与2018年持平。另2018年安排“工会经费补助”39万元、“工会六次代表会议费”30万元。

2019年中调整追加预算158.30万元，较2018年调整追加预算49.93万元增加108.37万元。其中：“2019年省部级困难劳模补助资金”81万元，较2018年10万元增加71万，主要是由于2019将全州省部级劳模困难补助集中到州总工会统一发放，2018年由各县市分别发放。“2019年省级困难职工帮扶专项资金”18万元，与2018年20万元基本持平。“2019年恩施州劳模评选表彰活动经费” 59.10万元，2018年无此项，原因是2019年州委州政府表彰99名州级劳模。2018年“参加省运会经费”19.8335万元，2019年无此项。

2019年财政拨款支出618.95万元，较2018年（528.28万元）增加90.67万元，主要原因是：年初财政预算减少19万元，年中预算追加108.37万元（其中主要是省部级困难劳模补助资金支出增加71万元、2019年恩施州劳模评选表彰活动经费59.10万元，同时调减2018年参加省运会经费19.8335万元）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出618.95万元，较2018年（528.28万元）增加90.67万元，增涨17%。主要原因是：年初财政预算减少19万元，年中预算追加108.37万元（其中主要是省部级困难劳模补助资金支出增加71万元、2019年恩施州劳模评选表彰活动经费59.10万元，同时调减2018年参加省运会经费19.8335万元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年全年支出618.95万元。其中：一般公共服务支出财政拨款支出519.10万元，占支出总额的84%，主要用于按工会法要求上解工会经费、保障机关人员工资社保费用、保障机关运转等；社会保障和就业财政拨款支出99.65万元，占支出总额的16%，主要用于开展困难职工帮扶、困难劳模补助等开支；卫生健康财政拨款支出0.2万元，主要是退休干部体检费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况。

2019年年一般公共预算财政拨款支出预算460万元，上年财政拨款专项经费结余结转0.65万元，年初收入额共计460.65万元。

2019年支出决算618.95万元：其中一般公共服务财政拨款年初预算460万元，支出决算数为519.10万元，差异额为59.1万元；社会和保障就业财政拨款年初结余结转0.65，社会保障和就业支出决算数99.65万元，差异额为99万元；卫生健康财政拨款年初预算数0万元，卫生健康财政支出决算数0.2万元，差异额为0.2万元。

差异原因分析。一般公共服务支出差异额为59.10万元，是由于2019年12月州委州政府表彰劳模，州财政局于12月20日追加“2019年恩施州劳模评选表彰活动经费” 59.10万元。社会保障和就业差异额为99万元，是由于年中省财政追加“2019年省部级困难劳模补助资金”81万元，“2019年省级困难职工帮扶专项资金”18万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政未安排州总工会基本支出预算，故一般公共预算财政拨款基本支出为零。

七、财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公经费”预算情况：州总工会2019无财政基本经费预算，年初未在财政资金中编制“三公”经费预算。

2019年“三公”经费支出4.1万元，全部为会议费用。由于2019年12月州委州政府表彰劳模，州财政局于12月20日追加“2019年恩施州劳模评选表彰活动经费” 59.10万元，用于召开表彰大会、发放奖金。12月26日，2019恩施州劳动模范表彰大会顺利召开，产生会议费4.1万元。

(二)“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费：无

州总工会2019无财政基本经费预算，年初未在财政资金中编制因公出国（境）经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费：无

州总工会2019无财政基本经费预算，年初未在财政资金中编制公务用车购置及运行维护费预算。

3.公务接待费：无

州总工会2019无财政基本经费预算，年初未在财政资金中编制公务接待费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

州总工会2019无财政安排的政府性基金预算。

九、财政专项支出决算情况说明

无

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

州总工会2019无财政安排的行政经费预算，行政运行经费为零。

（二）政府采购支出情况说明

2019年州总工会财政资金未编列政府采购预算，政府采购支出为零。

（三）国有资产占用使用情况说明

财政不负担州总工会行政经费，没有用财政资金购置的车辆、单位价值 50万元以上通用设备及单位价值 100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金460万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

按照《恩施州财政局关于开展2019年度州级财政支出绩效自评工作的通知》的要求，成立绩效自评工作小组，研究制定绩效自评实施方案，在项目支出绩效共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的项目支出绩效指标，部门职能职责和项目特点补充设计个性指标，确定项目的绩效自评指标体系。绩效自评工作组根据绩效自评实施方案和评价指标体系的要求开展实施具体评价工作，对项目支出绩效进行综合性评价。                                                                                                                                                                                                           

2.部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，所有资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，做到专款专用，完成了预定的绩效目标。

“困难职工帮扶资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：年初预计帮扶困难职工（生活困难救助、医疗救助等）18人次，解决州直单位部分困难职工的特殊困难，2019年实际帮扶13人次。存在问题：受资金规模限制，帮扶人次相对较低。

“工会经费预算”项目绩效自评综述：项目全年预算数为435万元，执行数为435万元，完成预算100％。主要产出和效益：按照《湖北省总工会关于调整工会经费分成比例的通知》（鄂工发[2017]33号），按规定比例（45%）上解上级工会195.75万元，列支工资福利支出200万元，列支水费等商品服务支出39.25万元。

“党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费” 项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：每月开展一次支部主题党日活动，“七一"表彰优秀党员，慰问困难党员，党建活动宣传，组织窗口开展一系列学习、争创和评选活动，购买党建相关书籍报刊，围绕安全、稳定工作目标，投入经费开展相关保安全保稳定工作和进行消防、保密等日常管理。年终顺利通过综治、文明创建、老干等目标管理考核。

3.绩效评价结果应用情况

下年度预算编制中，积极争取相关资金，扩大困难职工帮扶覆盖面。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员管理的单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。